湖南人大微信目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
29、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
30、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
湖南省人大常委會(huì)辦公廳是湖南省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱省人大常委會(huì))機(jī)關(guān)的辦事機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)為：根據(jù)省人大常委會(huì)的職權(quán)和工作任務(wù)，研究草擬省人大常委會(huì)年度工作安排意見；了解綜合省人大常委會(huì)主要工作部署和決議、決定的貫徹情況；組織起草省人大常委會(huì)的文件、報(bào)告、批復(fù)以及機(jī)關(guān)的文書處理、檔案管理；負(fù)責(zé)省人民代表大會(huì)、省人大常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議、黨組會(huì)議以及以常委會(huì)名義召開的會(huì)議和活動(dòng)的組織安排；負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)與“一府一委兩院”的聯(lián)系和與各委員會(huì)的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)和主任會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦及聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)組成人員參加各項(xiàng)活動(dòng)的組織安排；負(fù)責(zé)省人大機(jī)關(guān)事務(wù)性工作及承辦省人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南省人民代表大會(huì)設(shè)民族華僑外事委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、法制委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)等8個(gè)專門委員會(huì)。
省人大常委會(huì)設(shè)辦公廳1個(gè)辦事機(jī)構(gòu)和選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、研究室、法制工作委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì)、信訪辦等5個(gè)工作機(jī)構(gòu)。
省人大常委會(huì)辦公廳下設(shè)秘書處、會(huì)務(wù)處、監(jiān)督協(xié)調(diào)處(籌)、人事處、新聞宣傳處、行管辦、保衛(wèi)處、機(jī)關(guān)黨委、離退休辦、服務(wù)中心、信息技術(shù)中心、接待辦、《人民之友》雜志社、省人大干部培訓(xùn)中心、大華賓館等15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，各專門委員會(huì)、工作機(jī)構(gòu)下設(shè)28個(gè)處室。另外，省紀(jì)委省監(jiān)委向省人大常委會(huì)機(jī)關(guān)派駐有紀(jì)檢監(jiān)察組。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
省人大常委會(huì)辦公廳只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有省人大常委會(huì)辦公廳本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算即省人大常委會(huì)辦公廳本級(jí)預(yù)算。我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入主要是一般公共預(yù)算收入；支出包括保障省人大常委會(huì)機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括省人大會(huì)議、人大立法、人大監(jiān)督等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)11284.84萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款11284.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少766.34萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少了766.34萬元。
(二)支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)11284.84萬元，其中，一般公共服務(wù)支出9336.64萬元，教育支出128萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出819.2萬元，衛(wèi)生健康支出481萬元，住房保障支出520萬元。支出較去年減少766.34萬元，主要是基本支出減少了91.95萬元；項(xiàng)目支出減少了674.39萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算11284.84萬元，其中，一般公共服務(wù)支出9336.64萬元，占82.73%；教育支出128萬元，占1.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出819.2萬元，占7.26%；衛(wèi)生健康支出481萬元，占4.27%；住房保障支出520萬元，占4.61%。具體安排情況如下：
(一)基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為7782.90萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，主要包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、冷暖費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為3501.94萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。其中：人大會(huì)議支出1420萬元，主要用于省人民代表大會(huì)會(huì)議、省人大常委會(huì)會(huì)議、全國(guó)人民代表大會(huì)湖南代表團(tuán)進(jìn)京等“三大會(huì)議”支出；人大立法支出345萬元，主要用于省人大立法方面的支出；人大監(jiān)督217萬元，主要用于“三湘農(nóng)民健康行”、“三湘環(huán)保世紀(jì)行”、“三湘農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行”、“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步行”、法規(guī)備案審查、歸口轉(zhuǎn)交涉訴、促進(jìn)司法公正、委員視察、兼職委員活動(dòng)費(fèi)、執(zhí)法檢查等方面支出；代表工作82.6萬元，主要用于省人大代表開展各類視察活動(dòng)方面的支出；人大代表履職能力提升105萬元，主要用于人大代表履職能力提升方面支出；人大信訪工作25萬元，主要用于處理來信來訪工作的支出；培訓(xùn)支出100萬元，主要用于人大干部履職能力提升方面支出；其他人大事務(wù)支出435.5萬元，主要用于省人大常委會(huì)機(jī)關(guān)扶貧幫困、武警經(jīng)費(fèi)及其他人大事務(wù)的支出；一般行政事務(wù)管理771.84萬元，主要用于省人大研究工作、委員會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)、新聞宣傳等方面支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年省人大常委會(huì)辦公廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1738萬元，比2019年預(yù)算減少23萬元，下降1.31%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為450萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)138萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)222萬元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)222萬元)，因公出國(guó)(境)費(fèi)90萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少12萬元，主要是堅(jiān)持厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況：2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1462萬元，擬召開24次會(huì)議，人數(shù)4976人，內(nèi)容為省十三屆人大三次會(huì)議、省人大常委會(huì)會(huì)議(計(jì)劃全年召開7次)、全國(guó)人大會(huì)議湖南代表團(tuán)進(jìn)京、省人大各專門委員會(huì)、工作機(jī)構(gòu)、辦事機(jī)構(gòu)工作會(huì)議等；2020年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算233萬元(其中人大代表履職能力提升培訓(xùn)預(yù)算105萬元)，擬開展14期培訓(xùn)，人數(shù)1487人，內(nèi)容為人大干部、人大代表履職能力提升。
4、政府采購(gòu)情況：2020年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額691.44萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算226.44萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算465萬元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，共有車輛46輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車14輛，一般公務(wù)用車32輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備8臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備6臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 11284.84萬元，其中，基本支出7782.90萬元，項(xiàng)目支出3501.94萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
編輯：redcloud