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第一部分 省人大概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 省人大2018年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 省人大 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 省人大概況
一、部門職責(zé)
湖南省人大常委會辦公廳是湖南省人民代表大會常務(wù)委員會(以下簡稱省人大常委會)機(jī)關(guān)的辦事機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)為：根據(jù)省人大常委會的職權(quán)和工作任務(wù)，研究草擬省人大常委會年度工作安排意見；了解綜合省人大常委會主要工作部署和決議、決定的貫徹情況；組織起草省人大常委會的文件、報(bào)告、批復(fù)以及機(jī)關(guān)的文書處理、檔案管理；負(fù)責(zé)省人民代表大會、省人大常委會會議、主任會議、黨組會議以及以常委會名義召開的會議和活動(dòng)的組織安排；負(fù)責(zé)省人大常委會與“一府一委兩院”的聯(lián)系和與各委員會的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)省人大常委會和主任會議決定事項(xiàng)的督辦及聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)省人大常委會組成人員參加各項(xiàng)活動(dòng)的組織安排；負(fù)責(zé)省人大機(jī)關(guān)事務(wù)性工作及承辦省人大常委會領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南省人民代表大會設(shè)民族華僑外事委員會、監(jiān)察和司法委員會、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、環(huán)境與資源保護(hù)委員會、法制委員會、社會建設(shè)委員會等8個(gè)專門委員會。
省人大常委會設(shè)辦公廳、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會、研究室、法制工作委員會、預(yù)算工作委員會、信訪辦等6個(gè)辦事機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)。
省人大常委會辦公廳下設(shè)秘書處、會務(wù)處、人事處、新聞宣傳處、行管辦、保衛(wèi)處、機(jī)關(guān)黨委(工會)、離退休辦、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、信息技術(shù)中心、接待辦、《人民之友》雜志社、干部培訓(xùn)中心、大華賓館等14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，各專門委員會、工作機(jī)構(gòu)下設(shè)29個(gè)辦公室(處)。另外，省紀(jì)委向省人大常委會機(jī)關(guān)派駐有紀(jì)檢組。
(二)決算單位構(gòu)成
省人大常委會辦公廳只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，2018年度部門決算公開單位構(gòu)成的只有省人大常委會辦公廳本級。
第二部分
省人大 2018年度部門決算表
第三部分
省人大 2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于省人大2018年度收入支出決算總體情況說明
省人大2018年收入總計(jì)15,232.66萬元，與2017年相比增加2,211.37萬元，增長16.98%，主要原因是本年財(cái)政撥款收入較上年增加2,211.37萬元。支出總計(jì)14,946.35萬元，與2017年相比增加1,503.72萬元，增長11.19%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加了970.38萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加了0.89萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加了532.45萬元。人員經(jīng)費(fèi)增加主要是政策性增加人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出增長主要是本年增加了人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)、換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
二、關(guān)于省人大2018年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)15,232.66萬元，全部為財(cái)政撥款收入。
三、 關(guān)于省人大2018年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)14,946.35萬元，其中基本支出9,493.99萬元,占63.52%，項(xiàng)目支出5,452.36萬元，占36.48%。
四、 關(guān)于省人大2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
省人大2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)15,232.66萬元，與2017年相比增加2,211.37萬元，增長16.98%；支出總計(jì)14,946.35萬元，與2017年相比增加1,503.72萬元，增長11.19%。財(cái)政撥款收入支出增長原因主要是政策性增加人員經(jīng)費(fèi)和增加信息化建設(shè)、人大換屆選舉等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
五、 關(guān)于省人大2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。
省人大2018年度財(cái)政撥款支出14,946.35萬元，占本年支出合計(jì)的 100%。與 2017年相比，財(cái)政撥款支出增加1,603.72 萬元，增長12.02%。財(cái)政撥款支出增長原因主要是政策性增加人員經(jīng)費(fèi)支出和增加信息化建設(shè)、人大換屆選舉等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
省人大 2018年度財(cái)政撥款支出14,946.35 萬元，主要用于以下方面： 一般公共服務(wù)(類)支出 12,572.81 萬元，占 84.12%； 公共安全(類)支出2.00萬元，占0.01%；教育(類)支出 28.00萬元，占 0.19%； 社會保障和就業(yè)(類)支出 1,667.54萬元，占 11.16%； 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出116.00萬元,占0.78%；住房保障(類)支出560.00萬元,占3.75%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
省人大2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 12,210.99萬元,上年結(jié)余344.20萬元，支出決算為14,946.35萬元，完成年初預(yù)算的122.40%。與年初預(yù)算安排的差額主要是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和年中追加預(yù)算安排的支出。
具體到項(xiàng)級科目的情況：
1. 一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為 5,877.19萬元，支出決算為 7,410.45 萬元，完成年初預(yù)算的 126.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了人員經(jīng)費(fèi)。
2. 一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為1,173.00萬元，支出決算為 1,920.97萬元，完成年初預(yù)算的 163.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)余294.79萬元,年中追加預(yù)算1,052.48萬元，本年結(jié)余599.30萬元。
3、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大會議(項(xiàng))。年初預(yù)算為 1,823.00 萬元，支出決算為1,823.00萬元，完成年初預(yù)算的 100%。
4、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大立法(項(xiàng))。年初預(yù)算為 391.00 萬元，支出決算為391.00萬元，完成年初預(yù)算的 100%。
5、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大監(jiān)督(項(xiàng))。年初預(yù)算為 247.00 萬元，支出決算為 227.79.00萬元，完成年初預(yù)算的92.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末結(jié)余19.21萬元。
6、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng))。年初預(yù)算為 81.20 萬元，支出決算為 81.00萬元，完成年初預(yù)算的 99.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按規(guī)定將科目部分資金調(diào)整用于其他科目。
7、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大信訪工作(項(xiàng))。年初預(yù)算為 28.00 萬元，支出決算為 28.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 790.60 萬元，支出決算為 690.60萬元，完成年初預(yù)算的 87.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按規(guī)定將科目部分資金調(diào)整用于其他科目。
9、一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)(款)民族工作專項(xiàng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為12.00萬元，支出決算為0，年末結(jié)余12.00萬元。
10、公共安全(類)支出司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0，支出決算為2.00萬元，屬于年中追加預(yù)算。
11、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 28.00 萬元，支出決算為 28.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
12、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為149.00 萬元，支出決算為 630.54萬元，完成年初預(yù)算的423.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是屬于年中追加了離退休人員經(jīng)費(fèi)。
13、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 1,037.00 萬元，支出決算為1,037.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
14、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為 26.00 萬元，支出決算為 116.00萬元，完成年初預(yù)算的446.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分支出屬于年中追加，本單位有離休老紅軍，住院醫(yī)藥費(fèi)較高。
15、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為 560.00 萬元，支出決算為 560.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、關(guān)于省人大2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
省人大2018年度財(cái)政撥款基本支出9,493.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7,623.52萬元，占80.30%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1,870.47萬元，占19.70%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、關(guān)于省人大2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
省人大2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為785.00萬元，支出決算為449.59萬元，完成預(yù)算的57.27%，其中：因公出國(境)費(fèi)支出決算為93.03萬元，完成預(yù)算的98.97%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為343.00萬元，完成預(yù)算的147.21%，公務(wù)用車購置費(fèi)支出110萬元屬于年中追加預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.56萬元，完成預(yù)算的2.96%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省委“九項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少542.41萬元，下降54.68%，其中：因公出國(境)費(fèi)支出決算數(shù)增加10.47萬元，上升12.68%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少72萬元，下降17.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少77.99萬元，下降85.18%。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制和規(guī)范公務(wù)接待行為。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(境)費(fèi)支出決算93.03萬元，占20.69%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算343.00萬元，占76.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.56萬元，占3.02%。
1. 因公出國(境)費(fèi)支出93.03萬元。因公出國(境)團(tuán)組10個(gè)，累計(jì)17人次。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出343.00萬元。其中：公務(wù)用車購置支出110.00萬元,共購車輛5臺，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)購車2臺、一般公務(wù)用車3臺。公務(wù)用車運(yùn)行支出233.00萬元。2018年公務(wù)用車保有量為60輛。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出13.56萬元。其中：外賓接待支出1.38萬元。省人大2018年國內(nèi)公務(wù)接待178批次(個(gè))，其中外事接待7批次，國內(nèi)公務(wù)接待1434人次(人)，其中外事接待69人。
八、關(guān)于省人大2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位無政府性基金收支。
九 、關(guān)于省人大2018年度預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門績效和責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位對 2018年度部門整體支出全面開展績效自評。
(二) 部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
省人大各部門認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)，積極發(fā)揮國家權(quán)力機(jī)關(guān)職能作用，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，為推進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和民主法治建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。根據(jù)《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)》評分，得分90.4分，財(cái)政支出績效為“優(yōu)”。存在的主要問題：績效目標(biāo)不夠具體；預(yù)算管理有待提高；立法工作基礎(chǔ)有待完善。下一步改進(jìn)措施：建立健全績效目標(biāo)管理制度；加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，降低預(yù)算控制率；加強(qiáng)立法工作基礎(chǔ)建設(shè)。
十、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度省人大機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 1,870.47 萬元，比 年初預(yù)算減少1.53萬元，降低 0.08%。主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)的支出。
(二)政府采購支出情況。
2018年度，省人大政府采購支出總額757.05 萬元，其中：政府采購貨物支出584.79 萬元，政府采購服務(wù)支出172.26 萬元。授予中小企業(yè)合同金額431.35萬元，占政府采購支出總額的56.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額431.35萬元，占政府采購支出總額的56.98%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至 2018年 12 月 31 日，省人大共有車輛 60輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車12輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車26輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車13輛，離退休干部用車8輛。單價(jià) 50 萬元以上通用設(shè)備4 臺(套)，單價(jià) 100 萬元以上專用設(shè)備 6臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指省人大行政單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指省人大未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
六、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大會議(項(xiàng))：指省人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
七、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大立法(項(xiàng))：指省人大立法工作方面的支出。
八、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大監(jiān)督(項(xiàng))：指省人大開展監(jiān)督工作的支出。
九、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng))：指省人大代表開展各類視察等方面的支出。
十、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大信訪工作(項(xiàng))：反映各級人大處理來信來訪工作的支出。
十一、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng))：指省人大除上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出。
十二、一般公共服務(wù)支出(類)民族事務(wù)(款)民族工作專項(xiàng)(項(xiàng))：指省人大用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。
十三、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))：指省人大用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：指省人大離退休人員支出。
十五、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指財(cái)政部門集中安排的按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指省人大按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指省人大用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
二十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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來源：辦公廳
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