——2016年11月28日在省十二屆人大常委會第二十六次會議上

省農(nóng)業(yè)機械化管理局局長 王羅方

　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　現(xiàn)將我局2015年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況報告如下，請予審議。

　　一、關(guān)于資金沉淀，形成存量問題的整改情況

　　問題描述：2015年，省農(nóng)機局所屬鑒定站歷年結(jié)余1422.36萬元，沉淀在特設(shè)專戶，形成存量。

　　整改情況：該結(jié)轉(zhuǎn)資金是省農(nóng)機鑒定站擬在湘潭九華建設(shè)國家水田機械試驗檢測中心的資金。因湘潭市政府拖延，土地一直沒有掛牌，造成資金沉淀?，F(xiàn)在湘潭市政府已經(jīng)明確承諾，2017年一定將土地掛牌，該中心建設(shè)將全面啟動。省農(nóng)機鑒定站已對特設(shè)賬戶資金進行了清理，將沉淀的結(jié)余資金編入了2017年部門預(yù)算，用于該中心建設(shè)。

　　二、關(guān)于年初預(yù)留資金過大，預(yù)算編制不細化問題的整改情況

　　問題描述：2015年，省農(nóng)機局部門年初預(yù)算有2770萬元未細化到具體單位具體項目，需二次分配，占年初預(yù)算的36%。

　　整改情況：我局在編制2017年部門預(yù)算時，已同步啟動專項資金分配流程，會同省財政廳發(fā)布了項目申報指南，組織2017年省級財政專項申報，將嚴格按照省財政廳規(guī)定在編制“二上”預(yù)算時將專項資金細化到具體項目和單位。

　　三、關(guān)于部分項目進展緩慢，資金閑置問題的整改情況

　　問題描述：省農(nóng)機局“鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站摩托車專項”等4個項目至2016年3月未實施，1605.07萬元未使用；農(nóng)機產(chǎn)品出口信息服務(wù)發(fā)布平臺及境外產(chǎn)品售后服務(wù)基地建設(shè)等2個以前年度項目，一直未完成，結(jié)存資金90.96萬元，其中留存省農(nóng)機科技開發(fā)中心70.21萬元、省農(nóng)機鑒定站20.75萬元。

　　整改情況：配備全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站摩托車項目1022.47萬元，已通過公開招標，于2016年8月實施到位。我局按協(xié)議支付了95%的貨款946.2萬元，其余5%作為質(zhì)量保證金，待后支付。

　　重金屬污染耕地修復(fù)專項300萬元，是用于水稻秸稈壓塊成型裝備、水稻秸稈自動編織裝備和石灰制粒機生產(chǎn)線研發(fā)的。根據(jù)項目計劃，先預(yù)撥80%，我局已于2015年12月?lián)芙o湖南農(nóng)大、中南林科大研發(fā)經(jīng)費240萬元。兩大學(xué)已按項目計劃完成第一代樣機的試制，正在進行調(diào)試、試產(chǎn)和升級，今年底可提前完成，所余經(jīng)費亦將按計劃全部撥付到位。

　　農(nóng)業(yè)科技研發(fā)體系專項30萬元，已委托湖南三牛信息科技有限公司開發(fā)“湖南農(nóng)機監(jiān)管信息化平臺(手機APP)軟件” 和“機手之家”微信公眾平臺，已支付前期開發(fā)費用15萬元，計劃今年12月底完成軟件開發(fā)。其余15萬元擬作測試推廣經(jīng)費，將先選擇2-3個縣對軟件進行測試和進一步修改完善，計劃2017年3月在全省推廣，項目全部完成。

　　花生技術(shù)推廣項目60萬元，按計劃是2016年實施的項目。2015年底已撥付項目實施單位50萬元，其余10萬元是安排用作制定《花生機械化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》和項目總結(jié)驗收的，《花生機械化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》正在組織制定，整個項目將按計劃于今年12月完成總結(jié)驗收。

　　農(nóng)機產(chǎn)品出口信息服務(wù)發(fā)布平臺及境外產(chǎn)品售后服務(wù)基地建設(shè)項目共100萬元。由于湘潭市政府土地交易因故拖延，年初尚有70.21萬元未使用。今年已完成平臺選址、設(shè)計、電腦網(wǎng)絡(luò)配套、房屋裝修和辦公設(shè)備添置。共開支95萬元，余下5萬元按合同作為質(zhì)量保證金暫留。11月底可完成平臺建設(shè)并開展試運行。

　　油菜精量播種技術(shù)推廣示范項目50萬元，由于項目于2014年底批復(fù)下達，錯過油菜播種時期，不得不延至2015年秋季開始實施(播種)，收獲期到了2016年5月，故該項目延至2016年6月底才完成。2015年初已下?lián)?0萬元，2016年6月底進行總結(jié)驗收時花去3.12萬元，其余節(jié)余在帳。

　　四、關(guān)于轉(zhuǎn)嫁費用問題的整改情況

　　問題描述：省農(nóng)機局將機關(guān)房屋維修、景觀建設(shè)等費用136.43萬元，轉(zhuǎn)嫁到所屬示范園和監(jiān)理總站，其中：示范園102.52萬元，監(jiān)理總站33.91萬元。

　　整改情況：我局下屬單位農(nóng)機監(jiān)理總站和農(nóng)機高科技示范園都在我局機關(guān)大院內(nèi)辦公，大院安全、環(huán)境衛(wèi)生等工作由我局后勤中心統(tǒng)一負責，保衛(wèi)、保潔等所需人員由我局統(tǒng)一聘請，機關(guān)大院維修時監(jiān)理總站和示范園支付了部分房屋維修和景觀建設(shè)費用。根據(jù)審計廳意見，我局已用歷年結(jié)余資金歸還了示范園75.87萬元，經(jīng)與省財政廳協(xié)商，其余60.56萬元通過壓縮機關(guān)支出、調(diào)整預(yù)算予以歸還。今年，我局已明確劃分局機關(guān)和下屬單位在機關(guān)大院維修維護中的責任，各自承擔費用開支。

　　五、關(guān)于轉(zhuǎn)移非稅收入問題的整改情況

　　問題描述：2015年，省農(nóng)機局將門面租金等收入138.57萬元，轉(zhuǎn)移至負責職工宿舍區(qū)物業(yè)管理的長沙祥博物業(yè)管理有限公司，已用于職工住宅區(qū)物業(yè)管理費等71.28萬元，結(jié)余67.29萬元。

　　整改情況：審計指出后，我局已于2016年5月按審計廳要求將除已支付我局臨聘人員工資和稅金外的108.59萬元通過局機關(guān)特設(shè)戶繳入財政非稅戶。

　　六、關(guān)于專項資金計劃下達不及時問題的整改情況

　　問題描述：省農(nóng)機局未在30日內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)下達中央?？睿婕百Y金38000萬元；年初部門預(yù)算二次分配資金4770萬元，直至2015年10月至12月才下達。

　　整改情況：審計指出的2015年未按時下達的38000萬元專款，是指中央安排的農(nóng)機購置補貼資金。按我省過來做法，這筆資金需按各地實施進度分期下達。2016年中央分兩批下達我省農(nóng)機購置補貼資金10.608億元，我局按新規(guī)定于2015年12月預(yù)分配下達了8.28億元，剩余資金2.328億元也于2016年8月30日分配下達。

　　關(guān)于二次分配的省級項目資金，2015年的確存在未全部在9月30日前下?lián)艿膯栴}。2016年，我局已按規(guī)定于6月底前全部下?lián)艿轿弧＊?/p>

　　今后，我局將進一步加強預(yù)算管理，推進全口徑預(yù)算，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準確性；加大預(yù)算執(zhí)行力度，嚴格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行率；進一步規(guī)范財務(wù)管理，強化內(nèi)部控制建設(shè)，切實提高財務(wù)管理水平，規(guī)范財務(wù)行為，提高資金使用效益。