一、部門基本概況

　　1、職能職責(zé)

　　湖南省人大常委會辦公廳是湖南省人民代表大會常務(wù)委員會(以下簡稱省人大常委會)機(jī)關(guān)的工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)為根據(jù)省人大常委會的職權(quán)和工作任務(wù)，研究草擬省人大常委會年度工作安排意見；了解綜合省人大常委會主要工作部署和決議、決定的貫徹情況；組織起草省人大常委會的文件、報(bào)告、批復(fù)以及機(jī)關(guān)的文書處理、檔案管理；負(fù)責(zé)省人代會、省人大常委會、主任會、黨組會以及以常委會名義召開的會議和活動(dòng)的組織安排；負(fù)責(zé)省人大常委會與“一府兩院”的聯(lián)系和與各委員會的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)省人大常委會和主任會議決定事項(xiàng)的督辦及聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)省人大常委會主任、副主任參加各項(xiàng)活動(dòng)的組織安排；負(fù)責(zé)省人大機(jī)關(guān)事務(wù)性工作及承辦省人大常委會領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湖南省人民代表大會設(shè)民族華僑外事委員會、內(nèi)務(wù)司法委員會、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、環(huán)境資源委員會、法制委員會、教科文衛(wèi)委員會等7個(gè)專門委員會。

　　省人大常委會設(shè)辦公廳、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會、預(yù)算工作委員會、法制工作委員會、研究室、信訪辦等6個(gè)工作機(jī)構(gòu)(辦事機(jī)構(gòu))。

　　省人大常委會辦公廳下設(shè)秘書處、會務(wù)處、人事處、行政事務(wù)管理辦公室、保衛(wèi)處、機(jī)關(guān)黨委(工會)、離退休辦、執(zhí)法檢查辦、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、信息技術(shù)中心、接待辦、培訓(xùn)中心、大華賓館、《人民之友》雜志社等14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，各專門委員會、工作機(jī)構(gòu)下設(shè)27個(gè)辦公室(處)。另外，省紀(jì)委向省人大常委會機(jī)關(guān)派駐有紀(jì)檢組。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　省人大常委會辦公廳只有省本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有省人大常委會辦公廳本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2017年省人大常委會機(jī)關(guān)部門預(yù)算收支總體情況如下：

　　(一)收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)11073.13萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款11073.13萬元。收入較去年增加1710.36萬元，主要是根據(jù)相關(guān)政策和工作需要增列了人員經(jīng)費(fèi)和2017年一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　(二)支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)11073.13萬元。其中，一般公共服務(wù)支出9312.13萬元，教育支出28萬元，社會保障和就業(yè)支出1070萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出83萬元；住房保障支出580萬元。一般公共服務(wù)支出較去年增加1395.56萬元，主要是因工資提標(biāo)增加了人員經(jīng)費(fèi)和增列了2017年一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；教育支出較去年減少10萬元，主要是減少了培訓(xùn)費(fèi)支出；社會保障與就業(yè)、住房公積金支出較去年增加324.8萬元，主要是政策性計(jì)提養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2017年一般公共預(yù)算撥款收入11073.13萬元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為6800.93萬元，是指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　(二)項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為4272.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：

　　1、人大會議支出1399萬元，主要用于省人民代表大會、省人大常委會會議、全國人大會議湖南代表團(tuán)進(jìn)京等“三大會議”支出；

　　2、人大立法支出366萬元，主要用于省人大立法方面的支出；

　　3、人大監(jiān)督247萬元，主要用于“三湘農(nóng)民健康行”、，“三湘環(huán)保世紀(jì)行”、“三湘農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行”、“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步行”、法規(guī)備案審查、歸口轉(zhuǎn)交涉訴、促進(jìn)司法公正、委員視察、兼職委員活動(dòng)費(fèi)、執(zhí)法檢查等方面支出；

　　4、代表工作81.2萬元，主要用于省人大代表開展各類視察活動(dòng)方面的支出；

　　5、人大信訪工作28萬元，主要用于處理來信來訪工作的支出；

　　6、其他人大事務(wù)支出707萬元，主要用于保障省人大常委會機(jī)關(guān)開展人大事務(wù)的項(xiàng)目支出；

　　7、一般行政事務(wù)管理1026萬元，主要用于機(jī)關(guān)會議中心運(yùn)行和機(jī)關(guān)大院設(shè)備改造、機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)、委員會業(yè)務(wù)費(fèi)等方面支出；

　　8、行政運(yùn)行390萬元，主要用于保障省人大常委會機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、開展人大事務(wù)的支出；

　　9、培訓(xùn)支出28萬元，主要用于省人大培訓(xùn)方面支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年省人大常委會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1875萬元，比2016年預(yù)算增加36萬元，上升1.96%。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為810萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)483萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)233萬元(其中，無公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)233萬元)，因公出國(境)費(fèi)94萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少53萬元，主要是公車改革后，少列了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，并不再安排公務(wù)用車購置費(fèi)(2016年年初預(yù)算安排了47萬元公車購置費(fèi))。

　　3、政府采購情況

　　2017年省人大常委會機(jī)關(guān)政府采購預(yù)算總額197萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算169.5萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算27.5萬元。

　　六、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　部門預(yù)算需公開的表格情況

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、部門支出總表(分類)

　　5、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

　　6、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

　　7、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

　　8、財(cái)政撥款收支總表

　　9、一般公共預(yù)算支出情況表

　　10、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　11、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

　　12、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

　　13、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

　　14、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　15、納入專戶管理的非稅收入撥款省級支出預(yù)算分類匯總表

　　16、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款省級支出預(yù)算表

　　17、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　18、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　19、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　20、整體支出績效目標(biāo)表

        附件：2017年預(yù)算公開表